# 산업 디지털 플랫폼: 단계별 구축·검수 목록

P02 참고 서식 | V1.0 | 2026년 10월 19일

실제 업무로 작성합니다. 미확인 항목을 통과로 표시하지 않고 공통 공기·규모·기술·공급사·운영 효과를 미리 채우지 않습니다. 출처 불명·미확정은 확인 대기입니다.

## 1. 이번 구축 범위

| 항목 | 작성 내용 |
| --- | --- |
| 업무 문제·현황 | 작성 대기; 발생 단계·기존 기록 |
| 시작·종료·미완료 | 작성 대기; 행동→결과·미결 추적 |
| 포함·제외 | 작성 대기; 업무·품목·참여자·지점·허용량 |
| 역할·책임 | 작성 대기; 업무·구축·자료·검수·운영 지원·승인 |
| 입출력·주요 상태 | 작성 대기; 제출·확인자·단계별 기록 |
| 필수 기능·수작업 | 작성 대기; 수작업 담당·기록·대조 |
| 검수·비교 근거 | 작성 대기; 시스템/운영 별도 정의·사전 현황 |
| 단계 자원·지속 비용 | 작성 대기; 구축·자료·교육·지원·유지 별도 계산 |
| 범위 변경 | 작성 대기; 새 요구 검토·승인·적용 시점 |

## 2. 업무 상태·자료 대응

기록마다 번호를 보존하고 원거래에 연결합니다. 주문 분할·부분 납품·합산 대사를 허용하며 주문/납품/입금 일대일을 강제하지 않습니다.

| 단계 | 입력·출처 | 실행·확인자 | 출력·상태 | 관련 기록·대조 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수요 개시 | 작성 대기 | 작성 대기 | 작성 대기 | 작성 대기 |
| 공급 확인 | 작성 대기 | 작성 대기 | 작성 대기 | 작성 대기 |
| 이행·납품 | 작성 대기 | 작성 대기 | 작성 대기 | 작성 대기 |
| 대사 확인 | 작성 대기 | 작성 대기 | 작성 대기 | 작성 대기 |
| 해당 수금 추적 | 작성 대기/이번 제외; 연결 설명 | 작성 대기 | 작성 대기 | 작성 대기 |

사양·단위·납품 조건 유지자, 갱신 시점, 변경 확인자, 영향받는 진행 거래, 정정·근거 보존을 적어야 합니다.

## 3. 역할·권한 확인

조회·입력·확인·수정·내보내기를 행동별로 정합니다. 로그인 가능을 전체 업무 권한으로 보지 않습니다.

| 확인 | 이번 배정·근거 | 검증 결과 |
| --- | --- | --- |
| 역할별 위임 범위 내 처리 | 작성 대기 | 작성 대기 |
| 핵심 확인의 책임·근거 | 작성 대기 | 작성 대기 |
| 자료 출처·필요·사용 권한 | 작성 대기 | 작성 대기 |
| 원기록·수정 이유·확인 결과 구분 | 작성 대기 | 작성 대기 |
| 퇴직·이동·협력 종료 권한 조정 | 작성 대기 | 작성 대기 |
| 내보내기·공유 통제 | 작성 대기 | 작성 대기 |

## 4. 정상·예외 확인

이번 상황에 맞게 선택하고 ‘통과/수정 대기/추가 확인/이번 비적용 및 이유’, 증거·담당·후속을 적습니다.

| 상황 | 관찰 | 결과·근거·후속 |
| --- | --- | --- |
| 정상 한 건 전 과정 | 입력·확인·납품·대사·미완료 책임 연결 | 작성 대기 |
| 수요 정정·취소 | 상태·확인자·후속 통지 | 작성 대기 |
| 분할·부분 납품 | 하위 기록·미납품·원거래 대응 | 작성 대기 |
| 수량·사양·품질 차이 | 사실 등록·담당·실제 상태 복귀 | 작성 대기 |
| 대사 이견·합산 | 다중 기록 연결·이견 가시성 | 작성 대기 |
| 중복 제출 | 발견·처리·중복 계상/행동 | 작성 대기 |
| 입력 오류·정정 | 원근거·수정 이력 보존 | 작성 대기 |
| 권한 초과·변경 | 해서는 안 될 행동 제한 | 작성 대기 |
| 장애·복구 | 대안·복구 후 차이 대조 실행 | 작성 대기 |

## 5. 네 단계 산출물·진입 조건

실제 산출·검증으로 순서를 정합니다. 날짜는 추적용이며 자동 통과가 아닙니다.

| 단계 | 산출물 | 다음 전 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 문제·범위 | 범위·흐름·역할·자료·현황·두 검수 기준 | 당사자 공통 이해·범위/책임/자원 확인 |
| 2 한정 절차 완성 | 정상·주요 예외·권한·기록·대조 | 핵심 공백 처리·실사용 조건 검증 |
| 3 통제 시험 | 한정 실제 업무·지원·중지/재개·장애 대안·기록 | 시스템/업무 별도 결론·미결/후속 명확 |
| 4 안정 인수·확대 검토 | 책임·설명·교육·자료·복구 검증·지속 예산 | 독립 운영·새 범위 근거/자원/책임/권한 별도 심사 |

4단계에서 기존 범위부터 인수할 수 있습니다. 운영 근거 부족이면 한정 사용·관찰·조정 후 추가 검증을 두고 전면 도입 가능으로 강제하지 않습니다.

## 6. 별도 검수 기록

### A. 시스템 능력

- 정상·주요 예외를 실제 실행·확인.
- 권한·핵심 확인이 확정 분담과 일치.
- 원근거·상태·변경·관련 기록 추적.
- 중요 오류·중복·대사 차이 처리법.
- 장애 대안 실행, 복구 후 데이터·미완료 대조.
- 기록·내보내기·백업 복구 실제 검증, 미시험 명시.

**이번 결론:** 작성 대기. 통과 범위·문제·증거·담당·후속 각각 기재.

### B. 운영 효과

- 실제 거래·사용자 존재, 시연을 운영 성과로 세지 않음.
- 전후 업무·기간·지표 정의 명확.
- 납품 품질·대기·재작업·대사 변화.
- 각자 추가 시간·비용·부담 변화.
- 량·난이도·가격·공급 변화 영향.
- 근거 있는 개선·관찰 대기·반대 신호.

**이번 결론:** 작성 대기. ‘관찰 대기’ 가능. 시스템 통과가 운영 확인을 대신하거나 좋은 업무 성과가 핵심 시스템 문제를 가려서는 안 됩니다.

## 7. 운영 인수

| 인수 사항 | 담당·자료·검증 근거 |
| --- | --- |
| 일상 규칙·버전·권한 | 작성 대기 |
| 문제 접수·대응·상향 | 작성 대기 |
| 중지·대안·재개 승인 | 작성 대기; 발동·담당·차이·추가 검증 |
| 설명·교육·실제 조작 | 작성 대기 |
| 자료 정리·이전·전후 대조 | 작성 대기 |
| 내보내기·보존·접근·처리 | 작성 대기 |
| 실제 백업·복구 검증 | 작성 대기 |
| 장애 대안·복구 후 보충 입력·대조 | 작성 대기 |
| 주 기록·단기 병행 확인 종료 조건 | 작성 대기 |
| 지속 예산·업무 미결·책임 | 작성 대기 |

인수자는 적어도 한 건과 적용 주요 예외를 독립 처리해야 합니다. 설명서 수령만으로 운영 능력을 갖췄다고 보지 않습니다.

## 8. 다음 범위 검토

1. 새 품목·당사자·지점·량·지역은 무엇이며 차이는?
2. 절차·자료 기준·권한·지원이 맞는가? 조정은?
3. 업무 근거·자원·인력·지속 예산이 투입을 지원하는가?
4. 원문제 처리·확대에 따른 핵심 미결 악화 가능성은?
5. 승인자·새 범위 검증·문제 시 새 사용 중지와 필수 이행 유지 방식은?

**결정:** 한정 유지/조정 후 추가 검증/확대 보류/다음 한정 범위 승인. 근거·책임·자원·권한·미결·다음 확인을 적고 자동 전면 사용하지 않습니다.