# Platform digital industri: pembangunan dan penerimaan bertahap

Templat acuan P02 | V1.0 | 19 Oktober 2026

Isi sesuai usaha nyata. Hal yang belum diperiksa tidak ditandai lolos. Jangan menetapkan durasi, skala, teknologi, pemasok, atau hasil usaha universal. Sumber tak jelas/hal belum pasti tetap menunggu pemeriksaan.

## 1. Lingkup pembangunan putaran ini

| Item | Isi yang diperlukan |
| --- | --- |
| Masalah/kondisi awal | Tahap bermasalah, catatan tersedia |
| Awal/akhir/urusan tertunda | Tindakan hingga hasil apa, cara mengikuti urusan tersisa |
| Masuk/di luar lingkup | Usaha, kategori, peserta, tahap, volume yang diizinkan |
| Peran/tanggung jawab | Usaha, pembangunan, data, penerimaan, dukungan, pemberi izin |
| Input/output/status utama | Pengaju, pengonfirmasi, catatan tiap langkah |
| Fungsi perlu/langkah manual | Petugas manual, pencatatan, pemeriksaan |
| Dasar penerimaan/pembanding | Definisikan kemampuan sistem dan hasil usaha terpisah; catat kondisi sebelum uji |
| Sumber daya/biaya berkelanjutan | Hitung pembangunan, data, pelatihan, dukungan, pemeliharaan terpisah |
| Perubahan lingkup | Penilai/pemberi izin kebutuhan baru, waktu berlaku |

## 2. Status usaha dan catatan

Setiap jenis catatan memiliki ID sendiri dan hubungan ke usaha asli. Boleh memisah pesanan, menyerahkan sebagian, merekonsiliasi gabungan; jangan memaksa satu pesanan untuk satu penyerahan/penerimaan kas.

| Tahap | Input/sumber | Pelaksana/pengonfirmasi | Output/status | Catatan terkait/cara periksa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Permintaan | Isi | Isi | Isi | Isi |
| Konfirmasi pasokan | Isi | Isi | Isi | Isi |
| Pelaksanaan penyerahan | Isi | Isi | Isi | Isi |
| Konfirmasi rekonsiliasi | Isi | Isi | Isi | Isi |
| Penerimaan kas bila berlaku | Isi/di luar putaran; jelaskan penghubung | Isi | Isi | Isi |

Minimal catat pengelola spesifikasi, satuan, syarat penyerahan; waktu pembaruan; pengonfirmasi perubahan; usaha berjalan terdampak; koreksi dan penyimpanan dasar.

## 3. Peran dan akses

Pastikan akses melihat, memasukkan, mengonfirmasi, mengubah, dan mengekspor untuk tiap tindakan. Bisa masuk sistem bukan memiliki semua wewenang usaha.

| Pemeriksaan | Pengaturan/dasar | Hasil |
| --- | --- | --- |
| Peran terbatas pada izin | Isi | Isi |
| Konfirmasi kunci memiliki tanggung jawab/dasar | Isi | Isi |
| Data punya sumber, kebutuhan, izin | Isi | Isi |
| Pisahkan catatan asli, alasan ubah, hasil konfirmasi | Isi | Isi |
| Perubahan akses saat keluar/pindah/kerja sama selesai | Isi | Isi |
| Ekspor/berbagi terkendali | Isi | Isi |

## 4. Alur normal dan penyimpangan

Pilih skenario relevan. Isi “lolos/perlu perbaikan/perlu pemeriksaan/tidak berlaku beserta alasan”, dengan bukti, petugas, tindak lanjut.

| Skenario | Yang diamati | Hasil/dasar/tindak lanjut |
| --- | --- | --- |
| Satu usaha normal tuntas | Input, konfirmasi, penyerahan, rekonsiliasi, tanggung jawab tersisa terhubung | Isi |
| Koreksi/pembatalan kebutuhan | Status berubah, pengonfirmasi, pemberitahuan ke hilir | Isi |
| Pemisahan/penyerahan sebagian | Cocokkan anak catatan, sisa belum diserahkan, usaha asli | Isi |
| Selisih jumlah/spesifikasi/mutu | Fakta, petugas, kembali ke status nyata | Isi |
| Sengketa/rekonsiliasi gabungan | Hubungkan banyak catatan, perbedaan tetap terlihat | Isi |
| Pengajuan ganda | Deteksi/penanganan, duplikasi catatan/tindakan | Isi |
| Salah input/koreksi | Dasar asli dan revisi tersimpan | Isi |
| Pelanggaran/perubahan akses | Tindakan terlarang dibatasi | Isi |
| Gangguan/pemulihan | Alur pengganti dan rekonsiliasi selisih setelah pulih dapat dijalankan | Isi |

## 5. Hasil dan syarat empat tahap

Urutan mengikuti hasil/verifikasi nyata. Tanggal hanya pemantauan, bukan otomatis lolos.

| Tahap | Hasil utama | Pemeriksaan sebelum lanjut |
| --- | --- | --- |
| 1 Masalah/lingkup | Lingkup, alur, peran, data perlu, kondisi awal, dua dasar penerimaan | Pemahaman bersama; lingkup, tanggung jawab, sumber daya terkonfirmasi |
| 2 Proses terbatas | Normal/penyimpangan utama, akses, catatan, pemeriksaan | Kekurangan kunci ditangani; syarat penggunaan nyata diverifikasi |
| 3 Uji operasi terkendali | Usaha nyata terbatas, dukungan, jeda/pemulihan, alur gangguan pengganti, catatan | Kesimpulan sistem/usaha terpisah; masalah tertunda dan tindak lanjut jelas |
| 4 Pengambilalihan stabil/penilaian perluasan | Tanggung jawab, panduan, pelatihan, data, uji pulih, anggaran berkelanjutan | Penerima mampu menjalankan; bukti, sumber daya, tanggung jawab, izin baru dinilai terpisah |

Tahap 4 boleh mengambil alih lingkup lama dahulu. Jika bukti usaha belum mendukung perluasan, tetap terbatas, amati, atau perbaiki/uji tambahan; jangan memaksakan kesimpulan siap diterapkan menyeluruh.

## 6. Dua catatan penerimaan

### A. Kemampuan sistem

- Alur normal/penyimpangan utama dapat dilaksanakan dan diperiksa.
- Akses serta konfirmasi kunci sesuai pembagian yang disetujui.
- Dasar asli, status, perubahan, catatan terkait terlacak.
- Ada penanganan kesalahan penting, duplikasi, selisih rekonsiliasi.
- Alur pengganti saat gangguan jelas; data/urusan tertunda diperiksa setelah pulih.
- Catatan, ekspor, cadangan/pemulihan diuji nyata; bagian belum diuji disebutkan.

**Kesimpulan:** Isi. Pisahkan cakupan lolos, masalah, bukti, petugas, tindak lanjut.

### B. Hasil usaha

- Usaha/pengguna nyata; demonstrasi bukan hasil operasi.
- Usaha, periode, definisi indikator sebelum/sesudah jelas.
- Perubahan mutu, tunggu, kerja ulang, rekonsiliasi.
- Perubahan jam tambahan, biaya, beban tiap pihak.
- Pengaruh volume, kesulitan pesanan, harga, pasokan.
- Perbaikan terbukti, yang perlu diamati, dan sinyal berlawanan.

**Kesimpulan:** Isi; boleh “perlu diamati”. Kelulusan sistem tidak mengganti konfirmasi hasil usaha; hasil usaha tidak menutupi masalah sistem kunci.

## 7. Pengambilalihan operasi

| Item | Petugas, dokumen, bukti verifikasi |
| --- | --- |
| Aturan harian, versi, akses | Isi |
| Penerimaan masalah, respons, eskalasi | Isi |
| Jeda, alternatif, izin pulih | Pemicu, petugas, selisih, dasar uji tambahan |
| Penjelasan/pelatihan/uji nyata | Isi |
| Penataan/migrasi/perbandingan data lama–baru | Isi |
| Ekspor, simpan, akses, penanganan data | Isi |
| Uji cadangan/pemulihan nyata | Isi |
| Alur pengganti, input susulan/pemeriksaan setelah pulih | Isi |
| Catatan usaha utama/syarat akhir pemeriksaan paralel singkat | Isi |
| Anggaran pemeliharaan/urusan tertunda/tanggung jawab | Isi |

Penerima minimal mampu menangani satu usaha dan penyimpangan utama yang berlaku secara mandiri. Menerima panduan tidak langsung berarti mampu beroperasi.

## 8. Penilaian lingkup berikut

1. Kategori, peserta, tahap, volume, wilayah baru apa? Apa bedanya?
2. Apakah proses, definisi data, akses, dukungan sesuai; apa yang diubah?
3. Apakah bukti usaha, sumber daya, personel, anggaran mendukung investasi lanjut?
4. Masalah lama ditangani? Perluasan memperberat perkara utama tertunda?
5. Siapa menyetujui, bagaimana memverifikasi lingkup baru; bagaimana menjeda penggunaan baru bermasalah sambil menjaga kewajiban perlu?

**Keputusan:** Tetap terbatas/perbaiki dan uji/tunda perluasan/setujui lingkup terbatas berikut. Catat dasar, petugas, sumber daya, izin, perkara tertunda, titik tinjau; tidak otomatis menjadi penggunaan penuh.